Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001180
Monto de la Factura
₲ 22.962.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51182
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
11-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.836.444
Retención DNCP
₲ 81.828
Retención IVA
₲ 626.237
Retención Renta
₲ 417.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
AC-12011-17-26423
Monto Contrato
₲ 90.224.716
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.705.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.705.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303647
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio