Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042269
Monto de la Factura
₲ 4.300.978
Nro. Solicitud de Transferencia
186158
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.173.368
Retención DNCP
₲ 16.509
Retención IVA
₲ 26.873
Retención Renta
₲ 84.228
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-12011-17-30438
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.646.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.646.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325593
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS y TERRESTRES - NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio