Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000354
Monto de la Factura
₲ 36.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189198
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.148.288
Retención DNCP
₲ 131.712
Retención IVA
₲ 1.008.000
Retención Renta
₲ 672.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
AC-12011-17-30545
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.222.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.222.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306611
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio