Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003254
Monto de la Factura
₲ 61.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167047
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.645.949
Retención DNCP
₲ 215.869
Retención IVA
₲ 1.669.091
Retención Renta
₲ 1.669.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POTI S.A
RUC
80079314-5
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12018-21-40718
Monto Contrato
₲ 244.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.367.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.367.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357840
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Tercerizado para el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social