Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000531
Monto de la Factura
₲ 74.328.059
Nro. Solicitud de Transferencia
111937
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.229.679
Retención DNCP
₲ 262.175
Retención IVA
₲ 2.027.129
Retención Renta
₲ 2.027.129
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIO ARMANDO LOPEZ CURTIDO
RUC
4112425-1
Número de Contrato
LCO 73/2022
Código de Contratación (CC)
AC-28004-23-44612
Monto Contrato
₲ 74.328.059
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.229.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.229.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409650
Nombre de la Licitación
Obras en Residencia Universitaria y Facultad de Medicina - Plurianual 2022-2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado