Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000388
Monto de la Factura
₲ 23.247.114
Nro. Solicitud de Transferencia
92457
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.714.235
Retención DNCP
₲ 81.999
Retención IVA
₲ 634.012
Retención Renta
₲ 634.012
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GAMON BENITEZ
RUC
807052-0
Número de Contrato
PBS/LCO/67/2022
Código de Contratación (CC)
AC-28004-23-44628
Monto Contrato
₲ 23.247.114
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.714.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.714.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419782
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras en el Campus y Filial de Capitán Meza Plurianual 2022 - 2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado