Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015783
Monto de la Factura
₲ 213.780
Nro. Solicitud de Transferencia
119189
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2012
Fecha de la Transferencia
23-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.780
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
017/2012
Código de Contratación (CC)
AC-12005-12-6791
Monto Contrato
₲ 2.693.336
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228186
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA- AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3