Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003557
Monto de la Factura
₲ 2.173.365
Nro. Solicitud de Transferencia
119533
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2012
Fecha de la Transferencia
23-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.173.365
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRA S.R.L.
RUC
80023128-7
Número de Contrato
90/12
Código de Contratación (CC)
AC-12005-12-6797
Monto Contrato
₲ 2.173.365
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.066.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.066.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235016
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5