Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003240
Monto de la Factura
₲ 8.688.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43686
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.688.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
AC-12005-12-7633
Monto Contrato
₲ 8.688.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.262.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.262.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234027
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AERONAVES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4