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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002243
Monto de la Factura
₲ 4.494.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42023
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2013
Fecha de la Transferencia
29-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.494.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
AC-12005-12-7750
Monto Contrato
₲ 24.510.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.308.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.308.906

Datos de la Licitación

ID de Licitación
234136
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS EDILICIAS.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4