Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0004754
Monto de la Factura
₲ 32.996.310
Nro. Solicitud de Transferencia
122699
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
23-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.996.310
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-12005-12-7265
Monto Contrato
₲ 33.387.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.207.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.207.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227684
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y RAJAS 2012
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5