Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000196
Monto de la Factura
₲ 11.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22671
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
19-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
AC-12005-12-7754
Monto Contrato
₲ 11.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.015.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.015.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242367
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4