Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000175
Monto de la Factura
₲ 66.476.560
Nro. Solicitud de Transferencia
122593
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.476.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
K 3 B S.A.
RUC
80053135-3
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
AC-12005-12-6939
Monto Contrato
₲ 96.365.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.218.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.218.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232684
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3