Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028311
Monto de la Factura
₲ 5.071.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97630
Fecha Solicitud de Transferencia
13-07-2023
Fecha de la Transferencia
25-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.772.041
Retención DNCP
₲ 17.887
Retención IVA
₲ 138.300
Retención Renta
₲ 138.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12017-23-44663
Monto Contrato
₲ 6.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.145.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.145.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408443
Nombre de la Licitación
CD 02 - Provisión de Bidones de Agua - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible