Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000415
Monto de la Factura
₲ 26.666.738
Nro. Solicitud de Transferencia
70696
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2023
Fecha de la Transferencia
01-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.094.611
Retención DNCP
₲ 94.061
Retención IVA
₲ 727.275
Retención Renta
₲ 727.275
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
3 V - INGENIERIA S.A.
RUC
80019709-7
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12017-23-44225
Monto Contrato
₲ 119.972.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.900.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.900.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405505
Nombre de la Licitación
LCO N° 01-2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Edilicia - Ad Referéndum"
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible