Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020594
Monto de la Factura
₲ 25.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112305
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.808.450
Retención DNCP
₲ 89.240
Retención IVA
₲ 690.000
Retención Renta
₲ 690.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12017-23-44749
Monto Contrato
₲ 101.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.233.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.233.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391545
Nombre de la Licitación
Servicio de Soporte Técnico para el Data Center del MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible