Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0031571
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144965
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.560.945
Retención DNCP
₲ 148.145
Retención IVA
₲ 1.145.455
Retención Renta
₲ 1.145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
AC-23028-21-41565
Monto Contrato
₲ 83.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.179.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.179.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379339
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA ANTSV - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial