Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005247
Monto de la Factura
₲ 49.958.700
Nro. Solicitud de Transferencia
175637
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.509.815
Retención DNCP
₲ 178.035
Retención IVA
₲ 1.362.510
Retención Renta
₲ 908.340
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
AC-12010-15-19918
Monto Contrato
₲ 59.872.702
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.937.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.937.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279073
Nombre de la Licitación
LCO SBE N° 05/2014 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AERONAVES DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia