Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005247
Monto de la Factura
₲ 9.914.002
Nro. Solicitud de Transferencia
175671
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.428.035
Retención DNCP
₲ 35.330
Retención IVA
₲ 270.382
Retención Renta
₲ 180.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
AC-12010-15-19918
Monto Contrato
₲ 59.872.702
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.937.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.937.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279073
Nombre de la Licitación
LCO SBE N° 05/2014 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AERONAVES DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia