Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001331
Monto de la Factura
₲ 1.869.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190707
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.777.385
Retención DNCP
₲ 6.660
Retención IVA
₲ 50.973
Retención Renta
₲ 33.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
AC-11002-17-28117
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.500.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.500.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312549
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos informáticos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores