Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020024
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48170
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
42/2015
Código de Contratación (CC)
AC-11002-17-25880
Monto Contrato
₲ 7.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.705.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.705.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300195
Nombre de la Licitación
Provisión de arreglos florales
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores