Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002507
Monto de la Factura
₲ 6.704.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132843
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.692.800
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.011.200
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BDO AUDITORES CONSULTORES
RUC
80012246-1
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12008-18-33504
Monto Contrato
₲ 191.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.338.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.338.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304243
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Auditoría Financiera/Contable
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667