Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006959
Monto de la Factura
₲ 247.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77314
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.560.287
Retención DNCP
₲ 874.623
Retención IVA
₲ 6.762.545
Retención Renta
₲ 6.762.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
211
Código de Contratación (CC)
AC-12008-18-34240
Monto Contrato
₲ 265.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.761.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.761.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311436
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA PARA PACIENTES OSTOMIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)