Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001744
Monto de la Factura
₲ 702.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122475
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 699.524
Retención DNCP
₲ 2.476
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12008-18-35247
Monto Contrato
₲ 9.188.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.811.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.811.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325245
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma