Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003695
Monto de la Factura
₲ 17.466.300
Nro. Solicitud de Transferencia
130522
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.610.133
Retención DNCP
₲ 62.244
Retención IVA
₲ 476.354
Retención Renta
₲ 317.569
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
41/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12008-18-32174
Monto Contrato
₲ 17.466.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.610.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.610.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318709
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, COLCHONES Y OTROS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma