Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000468
Monto de la Factura
₲ 15.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146887
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.835.316
Retención DNCP
₲ 55.593
Retención IVA
₲ 425.455
Retención Renta
₲ 283.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
518
Código de Contratación (CC)
AC-12008-18-33442
Monto Contrato
₲ 15.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.835.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.835.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332437
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)