Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003300
Monto de la Factura
₲ 2.830.794
Nro. Solicitud de Transferencia
88713
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.666.403
Retención DNCP
₲ 9.985
Retención IVA
₲ 77.203
Retención Renta
₲ 77.203
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
AC-12008-18-35025
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.340.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.340.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316468
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTES PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)