Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003604
Monto de la Factura
₲ 181.115
Nro. Solicitud de Transferencia
145375
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.596
Retención DNCP
₲ 639
Retención IVA
₲ 4.940
Retención Renta
₲ 4.940
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
AC-12008-18-35025
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.340.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.340.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316468
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTES PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)