Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0007877
Monto de la Factura
₲ 184.047.500
Nro. Solicitud de Transferencia
129970
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.025.827
Retención DNCP
₲ 655.878
Retención IVA
₲ 5.019.477
Retención Renta
₲ 3.346.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
376
Código de Contratación (CC)
AC-12008-18-32492
Monto Contrato
₲ 790.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 736.648.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 736.648.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333932
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)