Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0009373
Monto de la Factura
₲ 24.875.500
Nro. Solicitud de Transferencia
29326
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.430.911
Retención DNCP
₲ 87.743
Retención IVA
₲ 678.423
Retención Renta
₲ 678.423
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
206
Código de Contratación (CC)
AC-12008-18-34329
Monto Contrato
₲ 247.088.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.611.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.611.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347833
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)