Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000238
Monto de la Factura
₲ 566.760
Nro. Solicitud de Transferencia
135408
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 533.847
Retención DNCP
₲ 1.999
Retención IVA
₲ 15.457
Retención Renta
₲ 15.457
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
34/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12008-18-35241
Monto Contrato
₲ 12.190.452
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.482.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.482.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326083
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina Plurianual para el Hospital de Trauma
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma