Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001203
Monto de la Factura
₲ 1.142.400
Nro. Solicitud de Transferencia
186076
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.103.695
Retención DNCP
₲ 4.433
Retención IVA
Retención Renta
₲ 34.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROJAS
RUC
1557259-5
Número de Contrato
201
Código de Contratación (CC)
AC-12008-18-32390
Monto Contrato
₲ 13.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.675.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.675.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291757
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL PARA NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)