Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001071
Monto de la Factura
₲ 37.689.600
Nro. Solicitud de Transferencia
39624
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.500.862
Retención DNCP
₲ 132.942
Retención IVA
₲ 1.027.898
Retención Renta
₲ 1.027.898
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GLORIA PAREDES LAMBARE
RUC
689086-5
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
AC-12008-18-34658
Monto Contrato
₲ 264.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.112.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.112.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328410
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE ALMUERZO Y CENA PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE GUARDIAS DEL CENTRO NACIONAL DE QUEMADURAS Y CIRUGIAS RECONSTRUCTIVAS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)