Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001081
Monto de la Factura
₲ 44.869.650
Nro. Solicitud de Transferencia
57002
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.263.947
Retención DNCP
₲ 158.267
Retención IVA
₲ 1.223.718
Retención Renta
₲ 1.223.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GLORIA PAREDES LAMBARE
RUC
689086-5
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
AC-12008-18-34658
Monto Contrato
₲ 264.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.112.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.112.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328410
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE ALMUERZO Y CENA PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE GUARDIAS DEL CENTRO NACIONAL DE QUEMADURAS Y CIRUGIAS RECONSTRUCTIVAS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)