Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000426
Monto de la Factura
₲ 233.818.154
Nro. Solicitud de Transferencia
32661
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2023
Fecha de la Transferencia
28-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.239.696
Retención DNCP
₲ 824.740
Retención IVA
₲ 6.376.859
Retención Renta
₲ 6.376.859
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAGTEL REDES DE TELECOMUNICACIONES, SAU
RUC
80086271-6
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12008-18-33373
Monto Contrato
₲ 1.063.294.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 780.092.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.092.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276640
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)