Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001394
Monto de la Factura
₲ 1.394.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122473
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.329.106
Retención DNCP
₲ 5.151
Retención IVA
₲ 19.914
Retención Renta
₲ 39.829
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12008-18-35172
Monto Contrato
₲ 27.905.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.907.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.907.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325245
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma