Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001395
Monto de la Factura
₲ 601.600
Nro. Solicitud de Transferencia
172772
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 573.594
Retención DNCP
₲ 2.223
Retención IVA
₲ 8.594
Retención Renta
₲ 17.189
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12008-18-35172
Monto Contrato
₲ 27.905.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.907.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.907.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325245
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma