Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001333
Monto de la Factura
₲ 632.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119528
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 602.579
Retención DNCP
₲ 2.335
Retención IVA
₲ 9.029
Retención Renta
₲ 18.057
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12008-18-35172
Monto Contrato
₲ 27.905.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.907.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.907.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325245
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma