Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000471
Monto de la Factura
₲ 50.201.792
Nro. Solicitud de Transferencia
110066
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
28-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.201.792
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL RUIZ LOPEZ MOREIRA
RUC
334140-2
Número de Contrato
PBS/LCO/38/2011
Código de Contratación (CC)
AC-28004-11-3696
Monto Contrato
₲ 91.221.579
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.227.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.227.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214675
Nombre de la Licitación
Construcciones
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado