Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029122
Monto de la Factura
₲ 5.328.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120663
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.970.346
Retención DNCP
₲ 18.600
Retención IVA
₲ 145.309
Retención Renta
₲ 193.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-13003-25-252312
Monto Contrato
₲ 5.328.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.970.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.970.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446564
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20 LITROS
Convocante
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20 LITROS
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico