Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001246
Monto de la Factura
₲ 890.100
Nro. Solicitud de Transferencia
162062
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 840.749
Retención DNCP
₲ 2.953
Retención IVA
₲ 22.830
Retención Renta
₲ 22.830
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
112/113
Código de Contratación (CC)
AC-11002-21-41658
Monto Contrato
₲ 3.085.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.906.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.906.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394626
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores