Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000939
Monto de la Factura
₲ 1.439.440
Nro. Solicitud de Transferencia
162052
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.432.898
Retención DNCP
₲ 5.234
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
AC-11002-21-41689
Monto Contrato
₲ 1.439.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.432.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.432.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394626
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores