Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001211
Monto de la Factura
₲ 27.997.200
Nro. Solicitud de Transferencia
210340
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.693.276
Retención DNCP
₲ 98.754
Retención IVA
₲ 763.560
Retención Renta
₲ 763.560
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
AC-28002-22-43598
Monto Contrato
₲ 27.997.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.346.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.346.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409804
Nombre de la Licitación
Servicios de Reformas de Oficinas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica