Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011648
Monto de la Factura
₲ 15.235.005
Nro. Solicitud de Transferencia
88204
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.235.005
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
AC-11001-10-0362
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.775.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.775.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185054
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasajes Aereos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional