Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011764
Monto de la Factura
₲ 23.359.879
Nro. Solicitud de Transferencia
88204
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.359.879
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
AC-11001-10-0292
Monto Contrato
₲ 33.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.899.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.899.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156467
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional