Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029544
Monto de la Factura
₲ 2.784.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113355
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.784.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
AC-11001-10-0363
Monto Contrato
₲ 2.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.647.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.647.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201352
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresion de Revista
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional