Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004714
Monto de la Factura
₲ 1.165.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92590
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.165.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
AC-11001-10-0421
Monto Contrato
₲ 1.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.107.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.107.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189787
Nombre de la Licitación
Adquisición de Banderas, toallas, servilletas y otros
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto