Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013658
Monto de la Factura
₲ 16.544.880
Nro. Solicitud de Transferencia
88243
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.544.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
AC-11001-10-0319
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.902.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.902.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185054
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasajes Aereos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional