Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005930
Monto de la Factura
₲ 3.437.457
Nro. Solicitud de Transferencia
103604
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2010
Fecha de la Transferencia
11-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.437.457
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
AC-11001-10-0290
Monto Contrato
₲ 33.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.194.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.194.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156467
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional