Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000774
Monto de la Factura
₲ 1.607.500
Nro. Solicitud de Transferencia
104407
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.607.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITA BRITEZ FARIÑA
RUC
403378-7
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
AC-11001-10-0672
Monto Contrato
₲ 2.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.528.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.528.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185081
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial y Gastronomicos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional